中共張家界市委宣傳部2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
1、部門基本概況
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
3、部門收支總體情況
4、一般公共預(yù)算撥款支出情況
5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
6、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況
7、財政專戶管理資金支出情況
8、其他重要事項的情況說明
9、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的 補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的 補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購預(yù)算表
25、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
26.一般性支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃, 提出全市宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見,按照市委統(tǒng)部署, 協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
（2）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實(shí)黨中央、 省委、市委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作 責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡察工作開展專項檢查。
（3）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣講工 作。負(fù)責(zé)為全市各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)提供有關(guān) 服務(wù),組織實(shí)施理論宣講活動等。
（4）負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部 做好黨員教育工作,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工 作。
（5）統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單 位工作,組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。組織重大題材的 宣傳報道。
（6）貫徹執(zhí)行新聞出版業(yè)的管理政策,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出 版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷 業(yè),管理著作權(quán)等。指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。
（7）從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管 理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
（8）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn), 協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動 群眾文化建設(shè)。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù),指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重 大電影活動,指導(dǎo)全市電影放映工作,管理全市電影放映市場。
（9）對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研 究提出建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè) 及旅游業(yè)發(fā)展。
(10）統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展輿情信息 收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
(11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí) 對外宣傳工作方針政策,指導(dǎo)對外文化交流工作。組織協(xié)調(diào)涉及 港澳新聞宣傳工作,協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺問題的宣傳工作。統(tǒng) 籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作,承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組 織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)市直 各部門、各區(qū)縣的新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)擬訂重大問題對外宣傳口徑。負(fù)責(zé)組織開展全市新聞領(lǐng)域?qū)ν饨涣? 與合作,會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。
(12)負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會工作 部署,擬訂全市精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
(13)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳文化單位 的領(lǐng)導(dǎo)干部。對區(qū)縣委宣傳部部長的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān) 重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展全 市宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
(14)對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方 面的工作實(shí)施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化旅游廣電體育局張家 界日報社、市廣播電視臺。受市委委托,代管市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合 會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會。
(15)完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）單位類型：行政單位。
（2）機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 12 個， 所屬事業(yè)單位 2 個，全部納入本年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、理論科、新聞科、出版版權(quán)管理 科、文藝電影科、宣傳教育科、意識形態(tài)工作科、文明創(chuàng)建科、 文明培育和實(shí)踐科、文化改革發(fā)展科、對外宣傳科、干部科。
所屬事業(yè)單位分別是張家界市新聞工作者協(xié)會，張家界市 新時代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心。
（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共 31 名。在職人員 28 人,退休人員 10 人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共張家界市委宣傳部部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有中共張家界 市委宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：本年年初預(yù)算數(shù) 1051.05 萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款 1051.05 萬元（經(jīng)費(fèi)撥款 1051.05 萬元，納 入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 0.00 萬元）；政府性基金 預(yù)算撥款 0.00 萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00 萬元；社會 保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元；財政專戶管理資金收入 0.00 萬 元；上級財政補(bǔ)助收入 0.00 萬元；事業(yè)收入 0.00 萬元；事業(yè) 單位經(jīng)營服務(wù)收入 0.00 萬元；上級單位補(bǔ)助收入 0.00 萬元； 附屬單位上繳收入 0.00 萬元；其他收入 0.00 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余 0.00 萬元。收入較上年增加 154.41 萬元，主要是一般公 共預(yù)算撥款增加 154.41 萬元（經(jīng)費(fèi)撥款增加 154.41 萬元）。
（二）支出預(yù)算：本年年初預(yù)算數(shù) 1051.05 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 873.38 萬元，社會保障和就業(yè)支出 81.13 萬 元，衛(wèi)生健康支出 52.53 萬元，住房保障支出 44.01 萬元。支 出較上年預(yù)算增加 154.41 萬元，主要是基本支出增加 114.41 萬元，項目支出增加 40.00 萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出情況
本年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1051.05 萬元，其 中：一般公共服務(wù)支出 873.38 萬元，占 83.10%；社會保障和就 業(yè)支出 81.13 萬元，占 7.72%；衛(wèi)生健康支出 52.53 萬元，占 5.00%；住房保障支出 44.01 萬元，占 4.19%；支出較上年預(yù)算 增加 154.41 萬元，主要是基本支出增加 114.41 萬元。項目支 出增加 40.00 萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：本年年初預(yù)算數(shù)為 711.05 萬元，是指為 保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出， 包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：本年年初預(yù)算數(shù)為 340.00 萬元，是指單 位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包 括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 國防教育工作經(jīng)費(fèi) 40.00 萬元,宣傳綜合管理工作經(jīng)費(fèi) 300.00 萬元。
五、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況
本年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
七、財政專戶管理資金支出情況
本年本單位無財政專戶管理資金。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年本單位一般公共預(yù)算撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 197.73 萬元， 比上年預(yù)算增加 31.58 萬元，上升 19.01%。主要是根據(jù)實(shí)際工 作需要，基本支出增加 31.58 萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年本單位一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 39.00 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 14.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 15.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行 費(fèi) 15.00 萬元），因公出國（境）費(fèi) 10.00 萬元。較上年預(yù)算 增加 10.00 萬元，主要是根據(jù)實(shí)際工作需要，因公出國(境)費(fèi) 增加 10.00 萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加 0.00 萬元，公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加 0.00 萬元。
（三）一般性支出情況
本年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為 384.84 萬元，具體支出情況詳見報表。其中：會議費(fèi)預(yù)算 24.20 萬元， 擬用于召開全市奇峰屋場會、天門大講堂、掃黃打非，全國文 明城市建設(shè)，宣傳調(diào)度，道德模范評選，好記者好故事，黨史 教育等主要用于項目支出的各項等會議，人數(shù) 800 人，主要內(nèi) 容為舉辦全市文化產(chǎn)業(yè)營銷會議，新聞出版業(yè)的管理政策,管理 新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指 導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量, 監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán)等。指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作會 議；志愿文化服務(wù)有溫度，開展抗疫志愿服務(wù)活動、節(jié)假日游 客志愿服務(wù)活動等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 23.50 萬元，擬用于開展開展 展意識形態(tài)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新聞發(fā)言人培訓(xùn)、軟件正版化培訓(xùn)、文 明創(chuàng)建培訓(xùn)，事業(yè)單位工作人員等培訓(xùn)，人數(shù) 500 人，主要內(nèi) 容為負(fù)責(zé)組織開展全市宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才 工作，開展意識形態(tài)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會提高全市意識形態(tài)工作人員的 工作水平和政治站位；開展全民閱讀、農(nóng)家書屋、軟件正版化 培訓(xùn)等工作，進(jìn)一步助推書香張家界發(fā)展助力打造書香社會、 書香家庭、書香村鎮(zhèn)，在全社會營造尊重知識保護(hù)產(chǎn)權(quán)的良好 氛圍等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年本單位政府采購預(yù)算總額 110.50 萬元，其中，貨物類 采購預(yù)算 65.00 萬元；工程類采購預(yù)算 0.00 萬元；服務(wù)類采購 預(yù)算 45.50 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年 12 月底，本單位共有公務(wù)用車 3 輛，其中，主要 領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛， 離退休干部用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 3 輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）， 單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。本年擬新增配置 公務(wù)用車 0 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；新增配備單位價 值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本年本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入本年部門整 體支出績效目標(biāo)的金額為 1051.05 萬元，其中，基本支出 711.05 萬元，項目支出 340.00 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
九、名詞解釋
1．財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營 預(yù)算撥款。
2．財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實(shí)行專項管理的 高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大 及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
3．單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外 的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附 屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收 入、投資收益等）。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的的 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福 利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水 電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因 公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、 國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī) 定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位 公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表
2024年部門預(yù)算公開表
單位編碼： 207001
單位名稱：中共張家界市委宣傳部
附件：中共張家界市委宣傳部
